石嘴山市大武口区人民检察院2019年部门预算

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2019-03-07

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市大武口区人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏石嘴山大武口区人民检察院成立于1979年4月，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，石嘴山市大武口区人民检察院部门预算包括：石嘴山市大武口区人民检察院本级预算、无下属预算单位,无所属事业单位预算。石嘴山市大武口区人民检察院内设机构有9个,侦查监督科、公诉科、未成年人检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、政工科（与纪检监察室合署办公）办公室、司法警察大队、刑事执行检察科。

石嘴山市大武口区人民检察院2019年部门预算——预算表

一、 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1476.18	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1218.75	1218.75
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	104.07	104.07
		（九）卫生健康支出		64.14
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出	89.22	89.22
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1476.18	支出总计1476.18

二、注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	大武口区人民检察院本级	1826.49	1476.18	1157.18	319	-350.31		-19.18%
204	公共安全支出	1553.63	1218.75	899.75	319	-334.88		-21.55%
20404	检察	1553.63	1218.75	899.75	319	-334.88		-21.55%
2040401	行政运行	1123.16	899.75	899.75		-223.41		-19.89%
2040499	其他检察支出	17.64				17.64		-100%
2040402	一般行政管理事务	412.83	319		319	-93.83		-22.73%
208	社会保障和就业支出	97.76	104.07	104.07		6.31		6.45%
20805	行政事业单位离退休	97.76	104.07	104.07		6.31		6.45%
2080504	未归口管理的行政单位离退休		10.06	10.06		10.06		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	94.01	94.01		-3.75		-3.84%
210	卫生健康支出	67.84	64.14	64.14		-3.7		-5.45%
21011	行政事业单位医疗	67.84	64.14	64.14		-3.7		-5.45%
2101101	行政单位医疗	38.55	37.6	37.6		-0.95		-2.46%
2101103	公务员医疗补助	29.29	26.54	26.54		-2.75		-9.39%
221	住房保障支出	99.42	89.22	89.22		-10.2		-10.26%
22102	住房改革支出	99.42	89.22	89.22		-10.2		-1026%
2210201	住房公积金	60.91	54.4	54.4		-6.51		-10.69%
2210203	购房补贴	38.51	34.82	34.82		-3.69		-9.58%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1157.18	933.64	223.54
301	一、工资福利支出	921.93	921.93
30101	基本工资	237.03	237.03
30102	津贴补贴	299.49	299.49
30103	奖金	123.75	123.75
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	37.6	37.6
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	26.54
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89
30113	住房公积金	54.4	54.4
30114	医疗费	43.22	43.22
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	221.54		221.54
30201	办公费	35		35
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	2		2
30204	手续费
30205	水费	1		1
30206	电费	8		8
30207	邮电费
30208	取暖费	11.51		11.51
30209	物业管理费	21.42		21.42
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	21.29		21.29
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	17.55		17.55
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费	0.5		0.5
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	49.54		49.54
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	12.7		12.7
303	三、对个人和家庭的补助	11.71	11.71
30301	离休费
30302	退休费	6.6	6.6
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.65	1.65
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.46	3.46
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

22.12

0.12

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

注：我院2019年无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1476.18	一、行政支出	1476.18
（1）一般公共预算财政拨款收入	1476.18	其中：财政拨款支出	1476.18
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1476.18	本年支出合计	1476.18

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1476.18	支出总计	1476.18

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1476.18

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1476.18	1476.18

石嘴山市大武口区人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年财政拨款收入预算 1476.18万元，其中：本年收入 1476.18万元，包括一般公共预算拨款1476.18万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1476.18万元，包括：公共安全支出1218.75万元。社会保障和就业支出104.07万元、卫生健康支出64.14万元、住房保障支出89.22万元。

二、关于石嘴山市大武口区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1157.18万元，其中：本年收入安排支出 1157.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少167.05万元，下降12.61%。

人员经费933.64万元，主要包括：基本工资237.03万元、津贴补贴299.49万元、奖金123.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.01万元、职工基本医疗保险缴费37.6万元、公务员医疗补助缴费26.54万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金54.4万元、医疗费43.22万元退休费6.6万元、生活补助1.65万元、医疗费补助3.46万元。

公用经费223.54万元，主要包括：办公费35万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费1万元、电费8万元、取暖费11.51万元、物业管理费21.42万元、维修（护）费21.29万元、会议费2.52万元、培训费17.55万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0.5万元、劳务费30万元、委托业务费2万元、工会经费5.39万元、其他交通费49.54万元、其他商品和服务支出12.7万元、办公设备购置2万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出319万元，其中：本年收入安排支出319万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）， 2019年预算319万元，比2018年执行数（决算数）增加13万元，增长4.25%。主要用于日常办案及购置装备支出。

三、关于石嘴山市大武口区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为22.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费22万元，公务接待费0.12万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加20.62万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我院没有因公出（境）；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因我院无公务车购置费；公务用车运行费增加22万元，主要原因2018年做预算时未做公务用车运行费，公车改革后，我院所保留车辆全部为执法执勤车辆，故所需费用全部从办案经费中支出，2019年做预算时公务车运行维护费需分明细科目核算。公务接待费增加（减少）1.38万元，主要原因一是公务接待从俭，公务接待坚持经费控制，节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。

四、关于石嘴山市大武口区人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市大武口区检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，比 2018年执行数据无增加（减少）变化。本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

（我院不涉及此项内容）

五、关于石嘴山市大武口区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民检察院2019年收入总预算 1476.18万元，其中：本年收入1476.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算1476.18万元，其中：本年支出 1476.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1476.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出1157.18万元，占78.39%；项目支出319万元，占21.61%；事业单位经营支出0我院，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，石嘴山市大武口区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算223.54万元，比2018年预算减少42.78万元，下降16.06 %。主要原因是：我院2019年未做转隶纪委9人的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，石嘴山大武口区人民检察院政府采购预算65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 65万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山大武口区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋5148.15平方米，价值906.18万元；土地4000平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆8辆，价值126.19万元；办公家具价值90.7万元；其他资产价值1050.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5148.15平方米，价值906.18万元；土地 4000平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆8辆，价值126.19万元；办公家具价值90.7万元；其他资产价值1050.37万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。（我院无所属单位）

（四）预算绩效情况

2019年石嘴山大武口区人民检察院一般公共预算拨款项目支出319万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2019年预算185万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，提高办案质量，提升人民群众对检察工作满意度;一般行政管理事务-装备经费2019年预算134万元，主要用于检察装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

1、我院无政府性基金预算，故表六为空表。

2、我院2019年下达政法转移支付资金基本装备经费134万元，为公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），用于完成本年度政府采购支出。

石嘴山市大武口区人民检察院2019年部门预算——名词解释

三公经费：三公经费指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。